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Bienvenido al..
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1140
El cliente reporta:
El cliente se confundió al realizar su pedido
Cliente:
GLORIA VARGAS SALAS
Fecha de ingreso:
17-jul-2023
Clasificacion:
Cliente
Sucursal:
San Jose
Area responsable:
Cliente
F-GPO-2C01
Investigacion:
Se realizó la investigación correspondiente y se encontro que el cliente se confundió al realizar su pedido
Material:
500071
Descripcion:
PORTEM TAB C/10 750 MG
Lote:
209889
Factura.
F - 0109947725
Cantidad:
50
Accion implementada:
Se realizó Nota de crédito
Fecha de compensacion
Compensacion:
Fecha de recoleccion :
Fecha de devolucion;
09-ago-2023
Estatus:
cerrada
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