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Queja fol:

1703

El cliente reporta:

se confundió al realizar su pedido

Cliente:

SUC. AMECAMECA

Dia Ingreso:

25 de enero de 2024

Sucursal:

Rompeolas

Clasificacion:

Cliente

Area responsable:

Cliente

F-GPO-2C01:

Investigacion:

Se realizó la investigación correspondiente y se encontro que el cliente se confundió al realizar su pedido

Material:

507217

Descripcion:

KANKA SOL C/9.7 ML

Lote:

032307X

Factura.

F - 0109996418

Cantidad:

25

Accion implementada:

Se realizó Nota de crédito

Fecha de compensacion

Evidencia de Compensacion:

Fecha de devolucion;

9 de febrero de 2024

25-ene-2024

Datos de la queja:

Resultado:

Mitigacion:

Mes:

Enero

Estatus:

Cerrada

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