top of page

Queja fol:

1835

El cliente reporta:

Reporta la calidad del producto

Cliente:

POLIYOFAR SA DE CV

Dia Ingreso:

26 de marzo de 2024

Sucursal:

Rompeolas

Clasificacion:

Proveedor

Area responsable:

NOVAG

F-GPO-2C01:

Investigacion:

Se realizó la investigación correspondiente y se encontro que el defecto del producto es del proveedor

Material:

505306

Descripcion:

NINEKA SUS C/75 ML

Lote:

460333

Factura.

F - 0109978485

Cantidad:

2439

Accion implementada:

Se realizó Nota de crédito

Fecha de compensacion

Evidencia de Compensacion:

Fecha de devolucion;

9 de abril de 2024

​

Datos de la queja:

Resultado:

Mitigacion:

Mes:

Marzo

Estatus:

Cerrada

bottom of page